Integração do Conhecimento de Frete

Modificado em Seg, 15 Jun, 2020 na (o) 10:54 AM

Resumo


Este artigo irá apresentar como funciona a rotina de integração do conhecimento de frete através do XML do mesmo (RMM024), e também suas configurações.



Parâmetros de Configuração


RMM024.cfg


#DIRETORIO INTEGRACAO XML: XXXXXXXX

  • Diretório onde deve-se colocar os XML a serem importados.


#DIRETORIO BACKUP XML: XXXXXXXX

  • Diretório para onde será movido o XML após importado.


#HISTORICO: XXXX

  • Código do Histórico a ser carregado no mestre da nota fiscal.


#ITEM NOTA ENTRADA: XXXXXXXXXXXXXXXX

  • Código do item a ser carregado no item da nota.


#DESCRICAO ITEM NOTA ENTRADA: XXXXXXXXXXXX

  • Descrição complementar do item da nota, caso não parametrizado será carregado a mensagem "Serviço de frete".


#HISTORICO ITEM NOTA ENTRADA: XXXX

  • Código do Histórico a ser carregado no item da nota fiscal.


#CODIGO CONTA: XXXXXXXX

  • Conta referente aos fretes.


#CODIGO CENTRO CUSTO: XXXXXXXXXXX

  • Centro de Custo referente aos fretes.


#ESPECIE FRETE: XXX

  • Espécie do frete, caso não seja parametrizado o padrão será CTE.


#CALCULAR AUTOMATICAMENTE CONDICAO PAGAMENTO: X

  • Parâmetros S ou N, caso parametrizado como S utiliza a condição de pagamento cadastrada na transportadora para importação.
  • Caso contrário o sistema realiza a busca das parcelas no XML, caso não existir o usuário deverá informar manualmente.


#DESCRICAO ITEM NOTA DETALHA NFES: X

  • Parâmetros S ou N, caso parametrizado como S, o sistema irá gravar o número e a chave das NFe's vinculadas ao CT-e no campo "Descrição Detalhada" no item da nota de entrada (CT-e).



Cadastros Necessários


GEM001 (Localizações)


No arquivo XML existe um código de município, este código se refere ao código do município do IBGE, este código deve estar associado a algum código de município do SGE sendo o código IBGE igual ao do XML.



GEM098 (Modelo de Documentos)


O modelo do XML de frete é o modelo fiscal 57, no SGE é necessário cadastrar um modelo em que o código fiscal é 57.



COM003 (Itens x Fornecedor)


É necessário parametrizar no Cadastro ITEM X FORNECEDOR o código da CFOP.



COM011 (Parâmetros de Itens - Compras)


O Grupo de desembolso pode ser parametrizado no COM011 (Parâmetro de Itens - Compras), caso não esteja parametrizado neste, o sistema buscará a informação no GEM066 (Fornecedor X Filial).



GEM066 (Fornecedor x Filial)



CIM020 (Parâmetro de Filiais)


A conta de Crédito pode ser parametrizada no parâmetro da filial - CIM020 ou no cadastro de tipo de título GEM042, o tipo de título a ser usado será o parametrizado no GEM066, caso opte por parametrizar pelo grupo deve deixar de parametrizar no CIM020 e GEM042 e utilizar o cadastro GEM050.



GEM042 (Cadastro de Tipos de Títulos)



GEM050 (Cadastro de Grupos de Desembolso x Receitas)



RMM024 (Integração de Conhecimento de Frete)


Após realizadas as configurações acima os CT-es irão aparecer na lista da rotina RMM024 (Integração de Conhecimento de Frete).

  • Tipo Pesquisa: Esta rotina permite a pesquisa do CT-e afim de filtrar o documento na lista, é possível pesquisar pelo numero da nota fiscal ou pela chave do CTE;
  • Selecionar arquivo já integrado: Esta rotina permite que o usuário selecione através dos botões abaixo um arquivo que já integrado anteriormente para realizar uma reintegração;

  • Incluir na Lista: Este botão serve para incluir o documento selecionado na lista;
  • Verificar novos: Este botão serve para o sistema fazer uma nova leitura no diretório de integração e trazer novos documentos para lista;
  • Integrar: Processa a integração;


OBS: Em anexo está o levantamento de onde verá cada campo do mestre da nota e do item da nota.


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