Erro 535: Total do Frete difere do somatório dos itens

Modificado em Thu, 29 Dec 2022 na (o) 09:00 AM

Rejeição


535 - Total do Frete difere do somatório dos itens 


Causa


Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do Frete da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vFrete - ID: W08) diferente do somatório do Valor do Frete (Campo: det / prod / vFrete - ID: I15) de cada item, será retornado a rejeição "535 - Total do Frete difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do Frete da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do Valor do Frete de cada item:

vFrete [Item 1] (ID: I15)
vFrete [Item 2] (ID: I15)
vFrete [Item n] (ID: I15)
______________________________  
 vFrete [Total] (ID: W08)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Frete calculado em R$ 14,99 e foi informado no Total do Frete o valor de R$ 30,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 29,98, a NF-e / NFC-e  será rejeitada pelo motivo 535.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>115167</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>Soluções Oobj</xProd>
        <NCM>22021000</NCM>
        <CFOP>5101</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
        <vProd>199.99</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
        <vFrete>14.99</vFrete>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
...
</det>
<det nItem="2">
    <prod>
        <cProd>115167</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>Soluções Oobj</xProd>
        <NCM>22021000</NCM>
        <CFOP>5101</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
        <vProd>199.99</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
        <vFrete>14.99</vFrete>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
...
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>399.98</vBC>
        <vICMS>48.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>399.98</vProd>
        <vFrete>30.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>399.98</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver


Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Frete de cada item e corrigir o Valor do Frete informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vFrete [Item 1] (ID: I15) = 14,99 
  vFrete [Item 2] (ID: I15) = 14,99 
  vFrete [Item n] (ID: I15) = xxx.xx
___________________________________________ 
vFrete [Total] (ID: W08) = 14,99 + 14,99
vFrete [Total] (ID: W08) = 29,98

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>399.98</vBC>
        <vICMS>48.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>399.98</vProd>
        <vFrete>29.98</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>399.98</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do Frete, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o Suporte para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

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