Erro 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens

Modificado em Tue, 27 Dec 2022 na (o) 10:52 AM

Rejeição


532 - Total do ICMS difere do somatório dos itens 


Causa


Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do ICMS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vICMS - ID: W04) diferente do somatório do Valor do ICMS (Campo: vICMS  - ID: N21) de cada item, será retornado a rejeição "532 - Total do ICMS difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do ICMS da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do Valor do ICMS de cada item:

vICMS [Item 1] (ID: N21)
vICMS [Item 2] (ID: N21)
vICMS [Item n] (ID: N21)
______________________________
vICMS [Total] (ID: W04)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com dois itens informados, cada um com o Valor do ICMS calculado em R$ 1,07 e foi informado no Total do ICMS o valor de R$ 2.10. Sendo o valor correto dessa soma R$ 2,14, a NF-e / NFC-e  será rejeitada pelo motivo 532.

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<det nItem="1"
... 
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS20>
                <orig>2</orig>
                <CST>20</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <pRedBC>33.33</pRedBC>
                <vBC>5.93</vBC>
                <pICMS>18.00</pICMS>
                <vICMS>1.07</vICMS>
            </ICMS20>
        </ICMS
... 
    </imposto>
</det>
<det nItem="2"
...
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS20>
                <orig>2</orig>
                <CST>20</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <pRedBC>33.33</pRedBC>
                <vBC>5.93</vBC>
                <pICMS>18.00</pICMS>
                <vICMS>1.07</vICMS>
            </ICMS20>
        </ICMS
... 
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>11.86</vBC>
        <vICMS>2.10</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>17.80</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>17.80</vNF>
    </ICMSTot>
</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver


Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do ICMS de cada item e corrigir o Valor do ICMS informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.


No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vICMS [Item 1] (ID: N21) = 1,07   
  vICMS [Item 2] (ID: N21) = 1,07   
  vICMS [Item n] (ID: N21) = xxx.xx
______________________________________ 
vICMS [Total] (ID: W04) = 1,07 + 1,07 
vICMS [Total] (ID: W04) = 2,14

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>11.86</vBC>
        <vICMS>2.14</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>17.80</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>17.80</vNF>
    </ICMSTot>
</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do ICMS, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o Suporte para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

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