Erro 905: Campos do grupo Fatura não informados

Modificado em Qui, 22 Dez, 2022 na (o) 11:35 AM

Rejeição

905 - Campos do grupo Fatura não informados.

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr - ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 - Campos do grupo Fatura não informados.

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <!-- Dados da fatura -->
    <fat>
        <!-- Número da fatura -->
        <nFat>001</nFat>
        <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>367.84</vOrig>       
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>367.84</vLiq>
    </fat>
    <!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-06-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
</cobr>

Como Resolver

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <!-- Dados da fatura -->
    <fat>
        <!-- Número da fatura -->
        <nFat>001</nFat>
        <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>367.84</vOrig>
        <!-- Valor do desconto da fatura -->
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>367.84</vLiq>
    </fat>
    <!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-06-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
</cobr>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.